Question 1

注册公司后多久需要开始报税？

Accepted Answer

公司注册完成后，即使还没有正式开展业务，也需要在取得税务登记证的次月起按期申报纳税。小规模纳税人按季度申报，一般纳税人按月度申报。没有收入可以申请零申报，但必须按期申报，逾期不报将面临罚款并影响企业信用。

Question 2

没有收入也要申报吗？

Accepted Answer

必须申报。根据《税收征管法》，纳税人有如实申报的义务，无论当期是否有应纳税款。未营业或零收入可以做零申报，但逾期不报将被处以2000-10000元罚款，情节严重的可追究刑事责任。零申报≠不申报，这是两个完全不同的概念。

Question 3

注册香港公司后可以不在香港报税吗？

Accepted Answer

不可以。香港公司成立后无论在何处经营，都需每年向香港税务局申报利得税。如果利润确实来源于香港以外，可申请离岸豁免，但必须经过审计并提交申请，由税务局评定。主动零申报而不审计有较高风险。

Question 4

商标不注册会有什么风险？

Accepted Answer

未注册商标不受法律保护，存在以下风险：①他人抢注后您将无法继续使用，还可能反被起诉侵权；②无法进行海关备案和电商平台品牌认证；③品牌做大后维权成本极高。建议在产品上市前就先申请商标注册。

Question 5

亚马逊卖家不进行品牌备案有什么影响？

Accepted Answer

未做亚马逊品牌备案将面临：①无法使用A+页面（图文详情页），listing转化率下降；②无法享受品牌分析工具（Brand Analytics）；③无法有效投诉跟卖，品牌保护能力为零；④部分热门类目需要品牌授权才能销售。

Question 6

小规模纳税人和一般纳税人有什么区别？

Accepted Answer

核心区别：①税率——小规模3%（减按1%），一般纳税人6%/9%/13%；②进项抵扣——小规模不可抵扣进项，一般纳税人可以；③发票——小规模只能开普票或3%专票，一般纳税人可开任意税率专票。年销售额500万以上的企业强制登记为一般纳税人。

Question 7

公司地址异常了怎么处理？

Accepted Answer

地址异常通常由工商部门实地核查无人或无法联系导致。解决方法：①原地址解锁（提供场地证明或租赁合同）；②变更到新地址（需要新地址的场地证明）。长期不处理会导致税务异常、无法正常经营、列入严重违法失信名单。

Question 8

注册资金认缴和实缴有什么区别？

Accepted Answer

认缴制下，股东承诺在一定期限内缴纳出资额，无需验资；实缴制下，注册资本必须实际到位并验资。认缴不等于不缴，公司资不抵债时，债权人可要求股东在认缴范围内承担连带责任。建议根据实际经营需求合理填写注册资金，不宜过高。

Question 9

商标驳回了还能救吗？

Accepted Answer

可以。根据《商标法》，驳回通知之日起15日内可向国家知识产权局申请驳回复审。常见驳回复审理由：说明在先商标不构成近似、申请商标具有显著性、通过使用获得显著性等。建议委托专业代理机构评估复审成功率后决定是否复审。

Question 10

香港公司年审包含哪些内容？

Accepted Answer

香港公司年审包含两项法定任务：①周年申报表（NAR1）：向公司注册处申报公司最新信息；②商业登记证续期：向税务局缴纳登记费并换取新证。逾期年审将产生罚款，逾期42天至9个月罚款金额随时间递增，最高可达港币3,480元。

Question 11

零申报可以一直做吗？有什么风险？

Accepted Answer

零申报短期内没有业务可以做，但长期零申报（连续6个月以上）且存在银行流水、平台收款、员工工资等经营迹象时，税务局会重点关注，可能被认定为"税务异常户"。常见后果：发票额度受限、税务稽查、罚款、补缴税款，甚至被吊销营业执照。

Question 12

公账和私账混用有什么法律风险？

Accepted Answer

公私账户混用（公私不分）主要风险：①税务风险——可能被认定为偷逃税款；②连带责任——公司债务纠纷时，个人资产可能被强制执行用于偿还公司债务；③法律风险——挪用资金罪、职务侵占罪的认定。建议公司账户与个人账户严格分离。

Question 13

注册公司需要准备哪些材料？

Accepted Answer

基础材料：法人、股东、监事身份证原件及联系方式；注册资本及股东出资比例；公司名称（3-5个备选）；经营范围；注册地址证明（租赁合同或场地使用证明）。如为特殊行业还需相关许可证，如食品经营需要食品经营许可证。

Question 14

什么情况下需要办理EDI许可证或ICP许可证？

Accepted Answer

电商平台（淘宝、京东、拼多多等入驻）通常需要EDI许可证（在线数据处理与交易处理）；提供信息发布、会员付费、在线广告等有偿信息服务需办理ICP许可证（互联网信息服务业务）。未取得相应许可证擅自经营属于违法，会被处以罚款甚至追究刑事责任。

Question 15

跨境电商VAT是什么？不注册有什么后果？

Accepted Answer

VAT（Value Added Tax）是欧盟/英国等国家对商品和服务的增值额征收的消费税。亚马逊等平台要求卖家必须注册并申报 VAT，否则：①货物在海关可能被扣押或销毁；②平台账号被关闭；③补缴税款并缴纳滞纳金和罚款。中国卖家最常需要注册的是英国VAT和德国VAT。

Question 16

公司不经营了可以直接关门不处理吗？

Accepted Answer

不可以。公司停止经营后必须依法办理注销手续，否则：①每年需继续工商年报和税务申报，不报将异常；②长期不处理将被吊销营业执照，法人进入黑名单，3年内不能再担任其他公司法人；③税务问题持续累积，欠税不断滚存。正确做法是走清算注销流程。

Question 17

商标注册需要多久？申请了就能下来吗？

Accepted Answer

正常流程：提交申请→形式审查→实质审查→公告→下发证书，约需9-12个月。申请了不一定能授权——若存在在先近似商标或缺乏显著性，审查员会驳回。约40-50%的申请会被驳回或部分驳回，建议申请前做专业的商标查询，降低驳回风险。

Question 18

公司注册完成后第一步要做什么？

Accepted Answer

注册完成后建议按以下顺序完成合规动作：①银行开户——开设对公账户；②税务报到——在主管税务机关完成备案；③社保公积金开户——如有员工；④记账报税——即使无收入也要按期申报；⑤工商年报——每年6月30日前报送上一年度年报。

Question 19

跨境卖家需要做哪些产品认证？

Accepted Answer

目标市场不同，认证要求不同：欧盟（CE标志、RoHS、WEEE、REACH）；美国（FCC、UL/ETL、FDA、CPSC）；英国（UKCA）；日本（PSE、JIS）；澳洲（RCM）。亚马逊各站点对特定品类有强制要求，未提供有效认证将导致 listing 被下架。认证周期通常1-3个月，建议提前规划。

Question 20

长期零申报被税务稽查了怎么办？

Accepted Answer

收到税务稽查通知后：①不要慌，主动配合是减轻处罚的前提；②准备银行流水、合同发票、账簿凭证等资料；③如实说明经营情况；④接受处理决定，缴纳相应税款、滞纳金和罚款；⑤整改后按时申报，规范经营。建议委托专业财税机构代理沟通，降低稽查风险。

司盟企服｜企业注册、记账报税、商标注册与跨境合规服务

企业全生命周期服务

公司注册

记账报税

商标注册

美国商标注册

香港公司注册

跨境电商合规

为什么选择司盟企服

标准化流程

高效办理

价格透明

1对1顾问

服务流程

需求沟通

方案制定

全程代办

交付售后

企业服务知识库

注册公司后需要马上记账报税吗？

注册香港公司有什么优势？适合哪些人？

做亚马逊为什么一定要注册美国商标？

需要企业服务？立即咨询司盟企服